跨年发票未作废跟正常开具发票一样的做会计分录: 借:应收账款等, 贷:主营业务收入, 贷:应交税费-应交增值税-销项税额, 对应结转销售成本: 借:主营业务成本, 贷:库存商品, 贷:劳务成本, 贷:工程施工等。 然后跨年后再开具红字发票信息表,提交审核通过后,开具红字发票。 |
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