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期末销项税额大于进项税额结转未交增值税的时候， 借：应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税）。同时， 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）， 贷：应交税费—未交增值税。缴纳， 借：应交税—未交增值税， 贷：银行存款。 这样三笔分录时候，应交税费—应交增值税就没有期末余额了。 |
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